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2019년 세입∙세출 결산서
○ 2019년도 세입 결산
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관 |
항 |
목 |
2019년도 예산 |
2019년도 결산 |
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입소자부담금수입 |
입소비용수입 |
입소비용수입 |
20,000,000 |
20,659,216 |
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보조금수입
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시비보조금수입 |
인건비 |
298,558,000 |
298,558,000 |
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운영비 |
16,609,000 |
16,609,000 |
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사업비 |
6,502,000 |
6,502,000 |
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기타보조금
(지원고용사업) |
지원고용사업비 |
24,337,000 |
24,336,750 |
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후원금수입 |
후원금수입 |
후원금수입 |
33,306,000 |
33,789,237 |
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사업수입 |
사업수입 |
사업수입 |
4,800,000 |
4,800,048 |
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전입금 |
전입금 |
법인전입금 |
6,834,000 |
7,711,728 |
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잡수입 |
잡수입 |
기타이자수입 |
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14,353 |
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총계 |
410,946,000 |
412,980,332 |
○ 2019년 세출 결산
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관 |
항 |
목 |
2019년도 예산 |
2019년도 결산 |
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총 계 |
410,946,000 |
409,724,425 |
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사무비 |
인건비 |
소계 |
299,818,000 |
299,579,710 |
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급여-시설 |
213,065,000 |
213,065,000 |
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제수당-복지수당 |
44,167,000 |
44,266,000 |
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퇴직금 및 퇴직적립 |
16,818,000 |
16,825,000 |
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사회보험부담비용 |
23,053,000 |
22,796,470 |
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기타후생비 |
2,715,000 |
2,627,240 |
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업무추진비 |
소계 |
124,000 |
126,700 |
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회의비 |
124,000 |
126,700 |
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운영비 |
소계 |
55,705,000 |
55,107,062 |
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수용비 및 수수료 |
10,342,000 |
10,255,230 |
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공공요금 |
6,853,000 |
6,552,882 |
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제세공과금 |
2,220,000 |
2,191,950 |
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차량비 |
30,000 |
30,000 |
|
기타운영비 |
36,260,000 |
36,077,000 |
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사업비 |
사업비
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소계 |
55,299,000 |
35,938,620 |
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사회심리재활사업비 |
22,392,000 |
21,946,182 |
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직업재활사업비 |
8,570,000 |
8,613,668 |
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지원고용사업비 |
24,337,000 |
5,378,770 |
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반환금 |
반환금 |
소계 |
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18,972,333 |
|
반환금 |
|
18,972,333 |
2019년 한 해도 행복정신건강센터를 위해 애써주신 모든 분들께 감사드립니다.
2020년에도 지역사회 정신건강을 위해 힘쓰는 행복정신건강센터가 되겠습니다.
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